На заседании Финансового комитета

2013 год - в приоритетах и цифрах

20 ноября на заседании Финансового комитета ОИЯИ, предшествовавшем сессии Комитета полномочных представителей правительств стран-участниц Института, с докладом о проекте бюджета ОИЯИ на 2013 год, о проекте взносов государств - членов ОИЯИ на 2014, 2015, 2016 годы выступил помощник директора по финансовым и экономическим вопросам В.В.Катрасев. С тезисами этого доклада мы знакомим сегодня читателей газеты.

Предстоящий 2013 год должен стать еще одним важным шагом в развитии Института. Мы рассчитываем, что он будет продуктивным как в плане технического обеспечения научной деятельности, так и в сфере улучшения условий работы сотрудников. Предстоит большая и сложная работа по выполнению очередного этапа Семилетней программы развития ОИЯИ, решению новых задач, касающихся как научной деятельности, так и инфраструктурного обеспечения.

Главным приоритетом бюджета на 2013 год, несомненно, является финансирование расходов на развитие и модернизацию имеющихся и создание новых экспериментальных установок. Второй, не менее важный приоритет, связан с обеспечением достойного уровня оплаты труда сотрудников Института. Необходимо, чтобы средний уровень оплаты был не ниже, чем в регионе местопребывания Института, и дирекция при формировании бюджета всегда стремилась этого достичь. Также важны бесперебойная работа комплекса систем и коммуникаций, необходимых для функционирования Института, и развитие социальной инфраструктуры для комфортных условий работы и жизни сотрудников.

В ноябре 2011 года КПП определил ориентировочный размер бюджета ОИЯИ на 2013 год по доходам и расходам в сумме 143,2 млн долларов США. Рост фонда заработной платы в 2013 году планируется в размере 20 процентов, что выше запланированного роста в бюджетном прогнозе на 2010-2016 годы, который составляет 11 процентов. Ранее он составлял: в 2012 году - 12 процентов, 2011 - 11, 2010 - 22. В 2011 и 2012 годах темпы роста заработной платы соответствовали прогнозу. В настоящее время средняя заработная плата в Институте ниже, чем в Дубне и в Московской области, и это отставание нам предстоит ликвидировать. В 2013 году в ОИЯИ будет преодолен рубеж среднемесячной заработной платы в 1 тыс. долларов США.

Дирекция также предполагает использовать часть прироста фонда оплаты труда для индексации окладной и тарифной части заработной платы всего персонала в соответствии с условиями Колдоговора между дирекцией и коллективом сотрудников ОИЯИ.

На финансирование расходов по материальным затратам, НИР, сооружению зданий и технологических систем в 2013 году запланировано суммарно 51,6 миллиона долларов США. По сравнению с затратами текущего 2012 года рост составит 35 процентов.

Создание комфортных условий для жизни в Дубне - важный стимул для привлечения в Институт молодых специалистов из стран-участниц. В ближайшее время планируется начать работы по капитальному ремонту дома по улице Строителей, 8. С наступлением весенне-летнего периода будут утеплены фасады и заменены окна в общежитии на Московской, 2, в котором проживают сотрудники ОИЯИ и размещаются участники конференций, семинаров, школ для студентов и молодых ученых.

* * *

В канун заседания Финансового комитета состоялось очередное совещание рабочей группы при председателе КПП по финансовым вопросам ОИЯИ, на котором были приняты рекомендации по новой методике расчета. Принцип, определенный на этом заседании, заключается в следующем. Известна сумма взносов всех государств - членов (бюджет), она устанавливается КПП. Известна доля взноса России от этой суммы. Оставшаяся часть представляет собой сумму взносов других государств - членов. Эта сумма делится на три части. Одна часть распределяется между странами по текущей фиксированной шкале, другая - по шкале среднесписочной численности персонала, третья - по шкале ООН. Сумма этих частей и будет составлять взнос страны в ОИЯИ.

Рабочая группа пришла к выводу, что наилучшим вариантом будет равное распределение: 35% - по фиксированной шкале; 35% - по шкале среднесписочной численности персонала от страны-участницы; 30% - по шкале ООН. В целях обеспечения стабильности и предсказуемости эти пропорции должны оставаться постоянными.

Еще об одной важной стороне деятельности Института была проинформирована рабочая группа. Речь шла о наиболее эффективном размещении заказов Института на выполнение строительно-монтажных работ для комплекса NICA/MPD. Это будет одним из этапов совершенствования нормативно-правовой базы Института. Такое поручение было дано дирекции КПП. Полномасштабное внесение изменений в нормативные документы Института будет представлено на рассмотрение КПП в марте следующего года.

Из протокола Финансового комитета

По докладу директора Института В.А.Матвеева "О рекомендациях 112-й сессии Ученого совета ОИЯИ (сентябрь 2012 года). Краткий обзор результатов деятельности ОИЯИ в 2012 году и планы на 2013 год" Финансовый комитет отметил, что решения Ученого совета и Комитета полномочных представителей ОИЯИ, основанные на Семилетнем плане развития ОИЯИ на 2010-2016 гг., успешно выполняются по основным параметрам. В особенности это касается хода работ по проектам создания и модернизации базовых установок Института: реактора ИБР-2 и его спектрометрического комплекса, проекта DRIBs-III и проекта NICA, а также участия ОИЯИ в создании российского грид-центра Tier1. Финансирование проектов осуществляется в соответствии с графиками.

По докладу В.В.Катрасева "О проекте бюджета ОИЯИ на 2013 год, о проекте взносов государств - членов ОИЯИ на 2014, 2015, 2016 годы" Финансовый комитет рекомендовал Комитету полномочных представителей утвердить бюджет ОИЯИ на 2013 год с общей суммой расходов 143,22 млн долларов США. Разрешить дирекции ОИЯИ проиндексировать окладную и тарифную часть заработной платы всех членов персонала с учетом возможностей бюджета Института на 2013 год, в соответствии с Коллективным договором ОИЯИ на 2011-2013 годы.

По докладу А.В.Рузаева "О результатах деятельности юридических лиц, учрежденных с участием ОИЯИ", Финансовый комитет рекомендовал Комитету полномочных представителей поручить дирекции Института осуществлять регулярный мониторинг работы таких юридических лиц и информировать о нем Финансовый комитет и Комитет полномочных представителей. Поручить дирекции Института подготовить предложения по дальнейшему развитию инновационной составляющей в деятельности ОИЯИ.

Финансовый комитет выразил благодарность В.Д.Кекелидзе, директору ЛФВЭ имени В.И.Векслера и А.М.Балдина, за интересный и содержательный доклад "Статус проекта NICA" и принял к сведению предложенную дирекцией ОИЯИ стратегию проведения конкурса по сооружению комплекса NICA в виде запроса предложений.

Очередное заседание Финансовый комитет решил провести 22-23 марта 2013 года.