Из официальных источников

О фактическом исполнении
бюджета ОИЯИ в 2018 году

Бюджет ОИЯИ на 2018 год был утвержден КПП в ноябре 2017 года с общей суммой доходов и расходов 207,2 млн долларов США. В марте 2018 года с учетом профицита фактического исполнения бюджета ОИЯИ за 2017 год в сумме 61,5 млн долларов США расходы бюджета на 2018 год были увеличены до 268,7 млн долларов США.

План по наполнению бюджета выполнен в 2018 году на 100%. Основным источником доходов являются взносы государств - членов ОИЯИ. Поступление взносов в 2018 году составило 97% от запланированного в бюджете объема. Недостаток поступления взносов был компенсирован получением прочих доходов. В 2018 году они превысили запланированную в бюджете величину.

Расходы бюджета исполнены в 2018 году на 79%. В основном это связано с поздним поступлением значительной (более четверти) части взносов от государств - членов ОИЯИ.

Расходы бюджета состоят из девятнадцати статей, характеризующих различные виды затрат. Для большей наглядности статьи расходов группируются в шесть консолидированных статей: "Персонал", "МНТС", "Энергия и вода", "Материальные затраты, НИОКР, строительство", "Ремонт", "Оперативные расходы". Основная часть расходов приходится на две консолидированные статьи "Персонал" и "Материальные затраты, НИОКР, строительство", которые вместе составляют более 80% от всех запланированных по статьям расходов средств.

Фактическое исполнение большинства консолидированных статьей близко к 100%. Исключение составляют: консолидированная статья "МНТС", включающая в себя расходы на командировки, прием специалистов, проведение совещаний и конференций (она выполнена на 88%), и консолидированная статья "Материальные затраты, НИОКР, строительство" - ее выполнение составило 83%.

Консолидированная статья "Материальные затраты, НИОКР, строительство" является самой значительной в расходах бюджета, так как за счет этих средств осуществляются основные расходы на создание, модернизацию и развитие базовых экспериментальных установок Института. В 2018 году по этой консолидированной статье было фактически израсходовано 103,7 млн долларов США при плане 125 млн долларов. Основной недорасход средств связан с задержкой строительных работ по реализации проекта ускорительного комплекса NICA. Несмотря на недоиспользование средств, такой объем материальных расходов является рекордным для Института - этот показатель впервые превысил 100 млн долларов США.

Фактические материальные расходы на научные проекты Института в 2018 году были следующими: создание ускорительного комплекса NICA - 46,5 млн долларов США, создание и развитие циклотронного комплекса DRIBs-III - 12,4 млн долларов США, нейтринная программа (в том числе проект БАЙКАЛ) - 9,8 млн долларов США, развитие исследовательской ядерной установки ИБР-2 и спектрометров - 10,2 млн долларов США, развитие многофункционального информационно-вычислительного комплекса ОИЯИ - 4,7 млн долларов США, другие научные проекты - 6,5 млн долларов США. Помимо этого, материальные расходы производились на эксплуатацию базовых установок и обеспечение инфраструктурных затрат.

Расходы на оплату труда являются вторыми по величине в расходной части бюджета ОИЯИ. В 2018 году по этой консолидированной статье было фактически использовано 73,1 млн долларов США. Среднемесячная заработная плата в 2018 году в целом по Институту с учетом всех бюджетных выплат составила 78,6 тыс. рублей и увеличилась по сравнению с предыдущим годом на 12%. В категории "Научные сотрудники" средняя заработная плата с учетом всех бюджетных выплат составила 108,6 тыс. рублей и увеличилась на 13%. Такие показатели очень близки к уровню оплаты труда, запланированному в Семилетнем плане развития ОИЯИ на 2017-2023 годы. Следует отметить, что на величину средней заработной платы в 2018 году также повлияли средства, направляемые на дополнительную поддержку научных сотрудников, занятых в реализации приоритетных проектов, а также другие бюджетные выплаты сотрудникам Института, не входящие в фонд заработной платы.

В расходах бюджета также можно выделить консолидированную статью "Ремонт". На капитальный и текущий ремонт зданий, помещений и оборудования при плане 11,4 млн долларов США фактические расходы составили 10,9 млн долларов США. Из них 5,6 млн долларов США было использовано на ремонт в лабораториях, а 5,3 млн долларов США - на ремонт общеинститутских объектов. Необходимость в расходах на ремонт связана как с перепрофилированием имеющихся у лабораторий зданий и помещений для реализуемых в Институте научных проектов, так и с необходимостью поддержания в эксплуатационном состоянии зданий и сооружений Института, многие из которых не ремонтировались в течение длительного времени.

Ремонтные работы в лабораториях в 2018 году были главным образом связаны с внутренним ремонтом производственных и административных корпусов, ремонтом фасада и утеплением кровли ускорительного зала ЛЯР, ремонтом галереи нейтроновода установки ИРЕН, ремонтом фасадов административных зданий, ремонтом кровель, систем отопления, благоустройством прилегающих территорий.

Среди общеинститутских объектов можно выделить ремонт фасада гостиницы-общежития, расположенного по адресу ул. Московская 2, и ремонт номеров гостиницы "Дубна", расположенной по адресу ул. Векслера 8.

Итогом фактического исполнения бюджета ОИЯИ в 2018 году стал профицит в размере 57,7 млн долларов США, который был учтен при уточнении бюджета ОИЯИ на 2019 год - на эту сумму были увеличены расходы бюджета. Основная часть профицита направлена на дополнительное финансирование расходов по реализации научных проектов ОИЯИ.

Информация Финансово-экономического управления