Об исполнении бюджета ОИЯИ за 2022 год

Три года назад, когда началась пандемия COVID-19, ОИЯИ был вынужден резко адаптироваться к связанным с нею ограничениям и затруднениям: новым условиям работы сотрудников, усложнениям логистических цепочек по закупаемым товарам, невозможностью поездок за границу. В целом ОИЯИ тогда удалось успешно с ними справиться благодаря активной работе дирекции Института, сотрудников лабораторий и подразделений.

События прошедшего 2022 года повлекли для ОИЯИ беспрецедентные по масштабам вызовы и сложности, которые прямым образом отразились на его деятельности. В связи с продолжающейся напряженной геополитической обстановкой, затрагивающей ряд государств-членов, влияние этих событий на ОИЯИ пока еще не представляется возможным оценить в полной мере.

Главным источником финансирования деятельности Института являются взносы государств-членов. Их поступления в 2022 году составили 89% от плана. В связи с санкциями против российских банков некоторые государства-члены не смогли заплатить взносы в полном объеме из-за блокировки переводов. Также отдельные государства-члены воздержались от уплаты взносов в ОИЯИ в связи с геополитической напряженностью. Всего в 2022 году фактическое поступление средств по всем доходным статьям бюджета составило 201,7 млн долларов США.

В 2022 году фактические расходы бюджета ОИЯИ составили 230,5 млн долларов США. Превышение фактических расходов над доходами стало возможно благодаря использованию остатков бюджета 2021 года.

Главными приоритетами расходов бюджета ОИЯИ в 2022 году, как и ранее, являлись:

- обеспечение финансирования научных проектов в соответствии с графиками их реализации;

- обеспечение конкурентного уровня оплаты труда работников и осуществление стимулирующих выплат в зависимости от результатов труда;

- развитие инженерной инфраструктуры ОИЯИ;

- улучшение условий работы и проживания сотрудников и их семей, а также приглашенных специалистов.

Расходы бюджета сосредоточены на двух основных направлениях обеспечения деятельности Института. Это расходы на персонал, определяющие уровень оплаты труда сотрудников Института, и материальные расходы, которые главным образом связаны с реализацией научных проектов и развитием инженерной инфраструктуры.

В 2022 году расходы на персонал составили 44% от всех бюджетных расходов, а материальные расходы - 40%. Другие расходы бюджета связаны с ремонтными работами, сервисными расходами, обеспечением электроэнергией и коммунальными услугами, расходами на международное сотрудничество.

Дирекция Института старается прикладывать все усилия для того, чтобы расходы на персонал обеспечивали конкурентный уровень оплаты труда и привлекательность Института для высококвалифицированных ученых и молодых специалистов. В непростых условиях прошлого года также были сделаны шаги по сохранению кадрового потенциала Института, касающиеся иностранных работников.

В 2022 году фактические расходы на персонал составили 100,9 млн долларов США. Они включают в себя заработную плату, начисления на заработную плату, социальную помощь. Заработная плата всех работников Института была проиндексирована с 1 апреля 2022 года на 4%. Другая часть, эквивалентная 6% роста оплаты труда, была выплачена в виде премий в целях компенсации повышенного уровня инфляции. Также сотрудникам выплачивались средства из фонда стимулирования, созданного для увеличения мотивации эффективной деятельности и обеспечения зависимости стимулирующих выплат от результатов труда.

Фактические материальные расходы составили в 2022 году 92,7 млн долларов США. Они состоят из расходов на материалы, оборудование, проектирование и строительство зданий, сооружений и технологических систем, оплату научно-исследовательских работ, выполняемых сторонними организациями.

Материальные расходы по итогам 2022 года были выполнены на 68%. Недовыполнение во многом связано со сложностями в закупках высокотехнологичного оборудования у иностранных компаний по причине санкций в отношении России. Основными причинами задержки в использовании средств являлись разрыв контрагентами действующих контрактов, необходимость поиска новых поставщиков, изменение логистических цепочек, продление сроков поставки, задержки в подготовке проектной документации. Часть этих проблем уже решена, часть продолжает в настоящее время активно решаться.

В целом, несмотря на серьезные затруднения с закупками, все научные проекты продолжают выполняться в соответствии с планами. Наиболее масштабными проектами в Институте, требующими наибольшего количества материальных ресурсов, являются создание ускорительного комплекса NICA, создание комплекса циклотронов DRIBs-III, реализация Нейтринной программы исследований, развитие исследовательской ядерной установки ИБР-2 и спектрометров, развитие многофункционального информационно-вычислительного комплекса.

Значительные материальные средства были направлены в 2022 году на модернизацию инженерной инфраструктуры Института. Были продолжены работы по реконструкции двух электроподстанций на площадках ОИЯИ в целях обеспечения электроэнергией экспериментальных установок, начато строительство нового пропускного пункта площадки ЛЯП, отвечающего всем современным требованиям по уровню удобства и безопасности, осуществлена реконструкция тепловой сети от котельной до площадки ЛФВЭ, проведены работы по модернизации системы физической защиты площадки ЛЯП, а также завершено создание аварийно-технического центра.

Следует отметить, что для выполнения задач, поставленных в Семилетнем плане развития ОИЯИ на 2017-2023 годы, практически все остатки неиспользованных в 2022 году материальных средств перенесены в бюджет ОИЯИ на 2023 год для обеспечения запланированных расходов на научные проекты и развитие инженерно-технической инфраструктуры.

В 2022 году в связи со сложной геополитической обстановкой не была реализована часть планов по развитию международного сотрудничества. По причине вынужденного снижения количества командировок и конференций фактические расходы на международное сотрудничество составили 59% от запланированных 8,9 млн долларов США.

Фактические расходы на ремонт зданий и сооружений составили в 2022 году 11,1 млн долларов США или 89% от плана. Около половины этих средств были использованы лабораториями для осуществления ремонта технологических, производственных и административных зданий и сооружений, расположенных на площадках Института. Другая половина была использована для ремонта общеинститутских административных и социальных объектов, находящихся за пределами площадок Института. Здесь стоит выделить капитальный ремонт нового здания Учебно-научного центра, расположенного по адресу ул. Вавилова, 4а.

В заключение хочу сказать, что в целях повышения эффективности, ясности и прозрачности использования имеющихся у ОИЯИ средств, в настоящее время ведется активная работа по совершенствованию системы бюджетного планирования и контроля, в том числе учитывающая планируемые изменения в организации научной деятельности в Институте.

Николай КАЛИНИН, руководитель Департамента бюджетной и экономической политики ОИЯИ,
по материалам доклада на сессии КПП