Комментарий по просьбе читателей

Об исполнении бюджета ОИЯИ за 2023 год

В связи с выходом из ОИЯИ Польши, Украины и Чехии, а также приостановлением членства Словакии, плановые доходы бюджета на 2023 год снизились на 10% по сравнению с 2022 годом. Несмотря на это, плановые расходы бюджета на 2023 год были запланированы на уровне Семилетнего плана с целью выполнения основных научных проектов Института. В этой связи бюджет ОИЯИ на 2023 год был утвержден с дефицитом 22,5 млн долларов США.

Основным источником финансирования ОИЯИ являются взносы государств-членов. Взнос России, который составляет почти 90% всех доходов бюджета, был уплачен в 2023 году в полном объеме, что обеспечило финансовую устойчивость Института. В связи с усиливающимися санкциями против российских банков ряд государств-членов не смогли в 2023 году выполнить свои обязательства по уплате взносов, поэтому общее поступление взносов составило 97% от плана (план - 197,2 млн долларов США, факт - 191,1).

Значительное увеличение ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации во второй половине 2023 года позволило получить в прошедшем году прочие доходы от размещения временно свободных средств ОИЯИ на банковских депозитах и счетах в значительно большем объеме, чем первоначально планировалось. Общая сумма полученных прочих доходов составила 12 млн долл., что в три раза превысило бюджетный план. Это компенсировало недополучение взносов и обеспечило поступление общей суммы доходов бюджета в 2023 году в размере, даже превышающем плановое значение (план - 203,5 млн долларов США, факт - 204,2).

Расходы бюджета ОИЯИ главным образом состоят из расходов на персонал и материальных расходов для реализации научных проектов и развития инженерно-технической инфраструктуры Института. Расходы на персонал составили 82,9 млн долларов США при плане 107,1. Экономия здесь образовалась в связи с курсовой разницей. В рублевом эквиваленте все обязательства Института по оплате труда были выполнены на 100%.

Фактическая среднемесячная заработная плата в ОИЯИ в 2023 году с учетом всех бюджетных выплат составила 113,8 тыс. рублей. Она увеличилась на 4% по сравнению с 2022 годом.

ОИЯИ продолжает испытывать сложности с приобретением высокотехнологичного оборудования у иностранных поставщиков из-за введенных против России санкций. Разрыв контрагентами действующих контрактов, отказы в поставке оборудования, необходимость поиска новых поставщиков, изменение логистических цепочек, продление сроков поставки, сложности с оплатой - все это влияет на графики реализации научных проектов и исполнение бюджета.

Материальные расходы на реализацию научных проектов были запланированы в 2023 году в объеме 97,1 млн долларов США, из них было использовано 64,7. Кратко остановлюсь на наиболее крупных научных проектах ОИЯИ.

На создание комплекса NICA было запланировано 42 млн долларов США, из которых использовано 34,1. Средства были направлены на работы по завершению строительства здания коллайдера, создание инженерной инфраструктуры систем коллайдера, завершение изготовления и испытания элементов магнитной системы, создание детекторных установок, строительство новой криогенно-компрессорной станции. Недоиспользование средств связано с переносом срока поставок трубопроводов и выполнения других работ для криогенно-компрессорного комплекса коллайдера, продлением работ по строительству криогенно-компрессорной станции. В целом исполнение расходов по проекту составило 81%.

На развитие циклотронного комплекса DRIBs-III в 2023 году было запланировано 24,5 млн долларов США, из них использовано 13,7. Были осуществлены работы по завершению модернизации циклотрона У 400М, развитию комплекса криогенной тритиевой мишени, реконструкции циклотрона У-400 (У-400Р), начато строительство нового экспериментального зала У-400Р и разработка экспериментального оборудования этого зала, завершается создание циклотрона ДЦ-140. Исполнение расходов по проекту составило 56%, но большая часть средств перенесена в бюджет 2024 года для выполнения научной программы.

На развитие глубоководного нейтринного телескопа Baikal-GVD в 2023 году было запланировано 4,7 млн долларов США, из них использовано 3,4. Средства направлялись на закупку оборудования и материалов для расширения возможностей телескопа. Так, по итогам 2023 года было установлено два новых кластера и их количество возросло до двенадцати. Остаток неиспользованных средств в размере 1,1 млн долл. был перенесен в бюджет 2024 года в связи с изменением срока договоров на поставку кабельных коммуникаций, гидроакустических модемов и контроллеров управления фотоэлектронными умножителями.

На развитие исследовательской ядерной установки ИБР-2 и комплекса спектрометров было запланировано 4,2 млн долларов США, из которых было использовано в 2023 году 1,3. В 2023 году не удалось приобрести оборудование для развития спектрометров в связи с отказом ряда контрагентов от поставок в рамках заключенных договоров по причине санкций. Также на 2024 год перешла часть работ по модернизации системы натриевого охлаждения реактора ИБР 2 в связи с необходимостью продления срока лицензии на эксплуатацию реактора.

На развитие Многофункционального вычислительного комплекса (МИВК) в 2023 году было запланировано 5,7 млн долларов США, из них использовано 4,6. Были приобретены пять серверов с графическими процессорами для увеличения мощности суперкомпьютера "Говорун" до 1,7 петафлопс. Приобретены дисковые сервера для увеличения емкости системы хранения данных. Увеличены объемы системы хранения информации центров Тier-1 и Tier-2. По условиям крупного контракта, заключенного в ноябре 2023 года на поставку оборудования для ленточного робота, оплата была перенесена на январь 2024 года, что не позволило исполнить все запланированные работы по проекту на 100%.

В ОИЯИ ведутся работы по активному развитию инженерно-технической инфраструктуры, на которую в 2023 году было направлено 11,2 млн долларов США. Более половины из этих средств было использовано для реконструкции электроподстанций ГПП-1 "Дубна" (площадка ЛФВЭ) и ГПП-2 "Сестра" (площадка ЛЯП). Реконструкция этих электроподстанций продолжается уже несколько лет в целях обеспечения электроэнергией экспериментальных комплексов и установок Института. В 2023 году было завершено строительство здания нового контрольно-пропускного пункта площадки ЛЯП для пешеходного пропуска. В текущем году запланировано строительство пункта пропуска для автомобилей. Также осуществлялись работы по строительству новых участков инженерных сетей площадки ЛФВЭ и реконструкции инженерных сетей площадки ЛЯП. Начаты работы по строительству подъездной дороги к площадке ЛФВЭ с парковкой для автомобилей.

Расходы на электроэнергию в 2023 году оказались меньше запланированной суммы (план - 5,5 млн долларов США, факт - 3,5). Это связано во многом с тем, что на 2024 год были перенесены технический пуск коллайдера NICA и ввод в эксплуатацию криогенно-компрессорной станции, а также запуск модернизированного циклотрона У 400М. Помимо этого произошла задержка с ремонтом реактора ИБР-2, который планируется закончить в конце текущего года.

В 2023 году на ремонт зданий и сооружений было использовано 6,8 млн долларов США. Из них 3 млн долларов США использовано для ремонта зданий и сооружений в лабораториях, а 3,8 - для ремонта общеинститутских объектов. Из большого числа общеинститутских объектов можно отметить завершение в 2023 году капитального ремонта нового здания УНЦ (ул. Вавилова, 4а), ремонт большого игрового зала в Доме физкультурника, ремонт помещений в Доме международных совещаний.

В ОИЯИ большое внимание уделяется укреплению научных связей с государствами-членами, активному сотрудничеству с научными международными организациями, а также расширению географии Института, что является одним из гарантов его дальнейшего успешного развития. На международное сотрудничество в 2023 году было направлено 6 млн долларов США. Из этой суммы 4 млн долл. было использовано для оплаты командировок сотрудников Института в государства-члены и другие страны. Объем расходов на проведение конференций, совещаний и школ составил около 2 млн долларов США. Это в два раза больше, чем в 2022 году, что является положительной динамикой. Также осуществлялись расходы по приему в ОИЯИ научных работников и работников других категорий, командированных в ОИЯИ организациями государств-членов и других стран.

В 2023 году была завершена работа по модернизации структуры бюджета ОИЯИ, которая в большей степени акцентирует внимание на направлениях расходования средств с детализацией по объектам финансирования. Такой подход должен дать более полное представление о структуре расходов Института. В первую очередь - о расходах на создание в ОИЯИ экспериментальных комплексов и установок, расходах на реализацию проектов в рамках научных направлений, а также о расходах на развитие объектов инженерной и социальной инфраструктуры. Новая структура бюджета ОИЯИ утверждена Комитетом полномочных представителей и начала использоваться с 2024 года.

Николай КАЛИНИН,
руководитель Департамента бюджетной и экономической политики ОИЯИ